2021年敦煌市人民法院部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
主要职责：
1、审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
2、依法审理由365被限制投注的原因_365买球平台下载_365商城官网下载市中级人民法院指令再审的各类案件。
3、审理上级法院指定由本部门审判的刑事、民事、行政案件。
4、受理不服本部门判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。
5、审理由365被限制投注的原因_365买球平台下载_365商城官网下载市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
6、依法执行本部门已发生法律效力的判决、裁定、调解、具有强制力的公证债权文书和国家行政机关申请执行的案件，协助外地法院执行和执行外地法院委托执行的案件。
7、总结审判经验，调查研究审判工作中的疑难问题，及时提出解决的办法和意见，针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。
8、管理本部门的有关经费和物资装备。
9、负责本部门干部队伍思想政治教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、司法辅助人员及司法行政人员。
10、积极参与社会治安综合治理，通过审判工作宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
11、接待群众来访，处理群众来信，做好涉诉信访工作。
12、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会的工作。
13、负责审理365被限制投注的原因_365买球平台下载_365商城官网下载地区涉外刑事案件。
14、承办由市委、人大交办和其他应由本部门负责办理的工作。
二、机构设置
敦煌市人民法院设15个内设机构和2个基层人民法庭。包括：办公室、审判管理办公室、信访室、政工科、纪检组（监察室）、研究室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、书记员室、立案庭、审判监督庭、执行局（执行庭）、司法警察大队、七里镇人民法庭、巡回人民法庭。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
2021年度部门决算附表见附件。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,011.23万元。收、支较上年决算数减少284.16万元,下降12.38%，主要原因是本年人员经费和项目经费的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,964.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,785.65万元，占90.92%；其他收入178.36万元，占9.08%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,011.23万元，其中：基本支出1,527.01万元，占75.92%；项目支出484.22万元，占24.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,832.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少240.18万元，下降11.59%。主要原因是人员经费和项目经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,832.87万元，占本年支出的91.13%，较上年决算数减少192.95万元，下降9.52%。主要原因是人员经费和项目经费的减少。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为1,553.51万元，支出决算为1,641.24万元，完成年初预算的105.65%,决算数大于预算数的主要原因是调整增加了人员调资、补发津贴补贴等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为78.80万元，支出决算为78.80万元，完成年初预算的100.00%,与年初预算数一致。
3．卫生健康支出年初预算数为55.14万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的100.00%,与年初预算数一致。
4．住房保障支出年初预算数为57.69万元，支出决算为57.69万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,348.65万元。其中：人员经费1,146.65万元，较上年决算数减少127.20万元，下降9.99%，主要原因是上年度人员调资、员额制工资改革调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费202.00万元，较上年决算数增加12.50万元，增长6.60%，主要原因是由于办案数量增加，各项公用经费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为51.55万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的18.49%,决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,与年初预算保持一致。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为47.00万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的19.37%,决算数小于预算数的主要原因是是本部门本年度无公务用车购置费用发生，并贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制车辆运行维护费经费开支。
其中：公务用车购置费年初预算数为25.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是是本部门本年度无公务用车购置费用发生。
公务用车运行维护费年初预算数为22.00万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的41.39%,决算数小于预算数的主要原因是本部门贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制车辆运行维护费经费开支。
3.公务接待费年初预算数为4.55万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的9.39%,决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待4批次64人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出202.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加12.50万元，增长6.60%，主要原因是由于本年度办案数量增加，各项公用经费支出相应增加。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出13.32万元，较上年决算数增加1.30万元，增长10.82%，主要原因是本年度根据业务工作的需要加大了对干警的业务培训力度。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计222.28万元，其中：政府采购货物支出185.95万元、政府采购工程支出36.34万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额219.78万元，占政府采购支出总额的98.88%，其中：授予小微企业合同金额219.78万元，占政府采购支出总额的98.88%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合本部门工作实际情况，本部门以委托第三方形式组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评所有对象为部门整体支出自评、法庭运维费、业务费两个项目自评和中央政法转移支付自评。
（二）部门决算中部门整体支出自评结果和项目绩效自评结果
1.部门整体支出自评结果分析
经综合评价与分析，2021年度本部门整体支出绩效自评价最终得分为97.02分，评价结果为“优”。2021年度，本部门年初预算数1745.14万元，经调整，全年预算资金总额为2010.72万元；根据年末支出决算，本部门于年内实际支出数2010.72万元，其中基本支出为1526.50万元，项目支出为484.22万元，部门整体支出预算执行率为100%。年末无结转和结余资金。本部门充分发挥了审判职能作用，为全市经济社会发展提供了有力司法保障。全年共受理各类案件5482件，审（执）结5260件，法定审限内结案率100%。其中，受理刑事案件264件，结案252件，结案率95%；受理民商事案件3112件，结案2922件，结案率94%；受理行政案件74件，结案74件，结案率100%；受理执行案件2276件，结案2186件，结案率96%，同比上升1%。
2.项目绩效自评结果分析
本部门今年在省级部门决算中反映法庭运维费、业务费及中央政法转移支付项目绩效自评结果。
（1）法庭运维费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.46分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：通过法庭运维费项目的有效实施，有效保障了审判服务的履行以及七里镇人民法庭的正常运转。全年共受理案件275件，审结268件，一审案件改判率达到2.31%；对法庭办案硬件设施及办公设备进行了升级改造，进一步改善基层法庭的办案条件，使得办案人员满意度达到100%。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：①案件审结数、案件受理数，以上指标产生偏差是由于案件审结数、案件受理数在年初并不能预估。本部门下年度将认真学习绩效指标设置的相关知识，设置更为科学、合理的指标。②执行案件实际到位执行率，该指标产生偏差是由于年度指标值误设为“≥70%”，实际应设为“≥7%”。
（2）业务费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评价总得分96.58分。项目全年预算数195.22万元，全年执行数195.22万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：通过业务费项目资金的使用，有效提高了本部门诉讼服务水平，本年度共受理案件5482件，审结5260件，一审案件改判率达到1.61%，一审简易程序适用率达到72.44%；优化了后勤服务方式，最大限度提高服务保障效能，满足了干警合理需求，使得办案人员满意度达到100%。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：执行案件实际到位执行率，该指标产生偏差是由于年度指标值误设为“≥90%”，实际应设为“≥7%”。
（3）部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析
2021年，我院转移支付自评项目为中央政法转移支付资金1个项目，自评情况分析如下：
中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央政法转移支付项目自评价总得分97.26分。中央政法转移支付项目全年预算数265万元，全年执行数265万元，预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况：通过中央政法转移支付项目资金的有效使用，为本部门各项工作的顺利开展提供了经费保障。2021年度本部门认真履职，忠实履行宪法和法律赋予的职能，做好审判业务，保证办案质量，提升办案效率，各类案件的审判执行工作顺利完成，全年共受理案件5482件，审结5260件，一审案件改判率达到1.61%，一审简易程序适用率达到72.44%，办案人员满意度达到100%。
偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：执行案件实际到位执行率，该指标产生偏差是由于年度指标值误设为“≥90%”，实际应设为“≥7%”。
（三）财政评价项目绩效评价结果
无。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
2021年度敦煌市人民法院绩效自评报告见附件。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
