敦煌市人民法院2022年部门预算公开说明
敦煌市人民法院2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
主要职责是：
1、审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
2、依法审理由365被限制投注的原因_365买球平台下载_365商城官网下载市中级人民法院指令再审的各类案件。
3、审理上级法院指定由本部门审判的刑事、民事、行政案件。
4、受理不服本部门判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。
5、审理由365被限制投注的原因_365买球平台下载_365商城官网下载市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
6、依法执行本部门已发生法律效力的判决、裁定、调解、具有强制力的公证债权文书和国家行政机关申请执行的案件，协助外地法院执行和执行外地法院委托执行的案件。
7、总结审判经验，调查研究审判工作中的疑难问题，及时提出解决的办法和意见，针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。
8、管理本部门的有关经费和物资装备。
9、负责本部门干部队伍思想政治教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、司法辅助人员及司法行政人员。
10、积极参与社会治安综合治理，通过审判工作宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
11、接待群众来访，处理群众来信，做好涉诉信访工作。
12、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会的工作。
13、负责审理365被限制投注的原因_365买球平台下载_365商城官网下载地区涉外刑事案件。
14、承办由市委、人大交办和其他应由本部门负责办理的工作。
二、机构设置
根据以上职责，敦煌市人民法院设15个内设机构和2个基层人民法庭。包括：办公室、审判管理办公室、信访室、政工科、纪检组（监察室）、研究室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、书记员室、立案庭、审判监督庭、执行局（执行庭）、司法警察大队、七里镇人民法庭、巡回人民法庭。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年预算收入1889.26万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加96.9万元，增长5.41%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。包括：一般公共预算收入1889.62万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1889.26万元（详见部门预算公开表3，4），比2021年预算增加96.9万元，增长5.41%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。包括：
1.公共安全支出1639.09万元。
2.社会保障和就业支出76.76万元。
3.卫生健康支出54.08万元。
4.住房保障支出119.33万元。
四、一般公共预算情况
2022年本级一般公共预算支出1889.26万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1493.26万元，比2021年预算增加106.12万元，增长7.65%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算396万元，比2021年预算增加38万元，增长10.61%，增长的主要原因是本部门由于开庭审理及办案执行等业务需求，需增加全省法院业务费和中央政法转移支付资金。
1.保障运转经费1个：全省法院业务费。
2.其他项目2个：法庭运维费和中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费3万元，比2021年预算减少1.55万元，下降34.07%，下降的主要原因是本部门严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准。
3.公务用车购置及运行维护费38万元（其中：公务用车购置20万元，公务用车运行维护费18万元），比2021年预算减少9万元，下降19.15 %，下降的主要原因是本部门严格按照公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费10万元，比2021年预算减少0.15万元，下降1.48%，下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，开展线上培训，压减不必要的线下培训，节约培训经费。
5.会议费0万元，与上年持平。
6.机关运行经费196.91万元，比2021年预算增加17.75万元，增长9.91%，增长的主要原因是由于办案执行等业务需求增加了相应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门非税收入计划征收900万元。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额403.74万元，其中：政府采购货物预算301.58万元，政府采购工程预算61.66万元，政府采购服务预算40.5万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为5214.68万元。其中：办公用房2611.35平方米，价值803.93万元。部门共有公务用车8辆，价值229.47万元。单价20万元以上的设备价值1148.73万元。2022年度本部门拟购置固定资产总额为191.12万元，主要为智慧法庭设备采购系列项目、执法执勤车辆、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年本部门计划选取“法庭运维费”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将24万元项目资金根据法庭需要，开展派出法庭的物业服务、维修维护等工作，保障七里镇人民法庭正常运转，水电暖运行通畅率、维修维护验收合格率均达到100%，进一步改善基层法庭办案条件，有效保障审判服务。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年本部门根据绩效管理要求，对本部门整体目标及“法庭运维费”等3个项目进行了绩效目标自评。分别从单位（部门）职能、单位（部门）基本信息、部门基本建设情况、上年预算情况、当年预算构成、部门管理、履职效果、能力建设等方面进行了绩效评价，并对项目绩效进行监控和绩效评价。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出396万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出396万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出396万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指部门（单位）为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指部门（单位）用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指部门（单位）按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指部门（单位）按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指部门（单位）为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指部门（单位）为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件：1.敦煌市人民法院2022年预算表
2.敦煌市人民法院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表
敦煌市人民法院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表.xlsx
